餐饮发票内部报销
餐饮发票内部报销通常遵循以下步骤和注意事项：
报销标准
报销标准以现有税法规定为准，包括员工实际支出的餐费和税金。
报销金额不得超过每人每餐25元（含税）。
公司内部工作餐仅限于工作日，且需在公司内办公区域内进行。
外部出差中的合理餐饮费用必须与工作任务直接相关，并与公司发生费用一致。
报销流程
员工在用餐后，凭餐饮消费发票、报销单和个人实名银行卡原件在规定时间内向公司财务部门提出报销申请。
财务部门在收到报销单后，核实餐饮发票的真实性和合规性，如发现不符合报销标准或发票与报销单不一致等情况，会要求员工进行调整或重新提交。
审核通过后，财务部门将报销金额打入员工个人实名银行卡，并将相关记录存档。